Hướng dẫn đầy đủ về cách kê khai thuế khi giao dịch ngoại hối quốc tế! Làm thế nào để tránh mất tiền thuế?

Ngày xuất bản: 14 tháng 1 năm 2023 / Cập nhật lần cuối: 14 tháng 1 năm 2023 / Tác giả: Ban biên tập Manecha

Lợi nhuận thu được từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài được coi là thu nhập tại Nhật Bản, vì vậykhi bạn kiếm được một khoản lợi nhuận nhất định, bạn phải kê khai thuế và nộp thuế.

Thông thường, tờ khai thuế phải được nộp trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 của năm tiếp theo, dựa trên thu nhập kiếm được từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Vì vậy, việc chuẩn bị trước là rất cần thiết

Do đó, trong bài viết này, ngoài việc giải thích cách nộp tờ khai thuế, chúng tôi cũng sẽ giải thích cặn kẽ các khoản khấu trừ và hình phạt khác nhau để tránh mất tiền thuế

Nội dung

1 Trước khi chúng ta tìm hiểu cách kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch ngoại hối ở nước ngoài, hãy xem điều này trước đã!
2 Về bản chất, việc nộp tờ khai thuế là "một thủ tục để báo cáo số tiền thuế phải nộp cho chính phủ."
3 Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch ngoại hối ở nước ngoài! Quy trình chi tiết
4 Hỏi đáp về cách kê khai thuế đối với giao dịch ngoại hối quốc tế
5 bản tóm tắt

Trước khi chúng ta tìm hiểu cách kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch ngoại hối ở nước ngoài, hãy xem điều này trước đã!

Trước khi tìm hiểu cách kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch ngoại hối ở nước ngoài, chúng ta hãy cùng hiểu rõ kê khai thuế là gì

Về bản chất, việc nộp tờ khai thuế là "một thủ tục để báo cáo số tiền thuế phải nộp cho chính phủ."

Kê khai thuế là quá trình tính toán thu nhập và nghĩa vụ thuế của bạn cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm .

Vì thuế được tính dựa trên thu nhập, nên nếu thu nhập chịu thuế của bạn trong năm là âm, bạn không cần phải nộp tờ khai thuế

Tuy nhiên, nếu bạn đã khấu trừ thuế hoặc nộp thuế tạm tính, bạn cần phải nộp tờ khai thuế để giải quyết bất kỳ khoản nộp thừa hoặc thiếu nào

Thời hạn kê khai thuế thường kéo dài từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 năm sau . Chuẩn bị trước sẽ giúp bạn không phải vội vàng trong thời gian kê khai

Việc không nộp tờ khai thuế sẽ dẫn đến các khoản phạt

Nếu bạn phải nộp tờ khai thuế và không thực hiện đúng hạn, bạn sẽ phải chịu các hình phạt sau và phải đóng thêm thuế

Việc không kê khai thu nhập chịu thuế sẽ bị
phạt thuế từ 15% đến 20%.
Nếu bạn nộp hồ sơ hoặc thanh toán thuế sau thời hạn,
bạn sẽ bị tính phí phạt nộp chậm từ 2,4% đến 14,6%
Trong trường hợp sơ suất nghiêm trọng như che giấu thu nhập,
sẽ bị phạt thuế nặng từ 35% đến 40%.
Nếu bạn nộp tờ khai thuế sau thời hạn, hoặc nếu thiếu giấy tờ hoặc che giấu thông tin,
trạng thái tờ khai xanh của bạn có thể bị thu hồi hoặc các khoản khấu trừ đặc biệt của bạn có thể bị giảm.

Lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài cũng phải chịu thuế thu nhập của Nhật Bản, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đã khai thuế đúng cách nếu có lãi

Nếu bạn là nhân viên hưởng lương và thu nhập hàng năm vượt quá 200.000 yên, bạn cần phải nộp tờ khai thuế

Nếu một nhân viên hưởng lương kiếm được hơn 200.000 yên từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài, họ bắt buộc phải nộp tờ khai thuế

Nhân viên hưởng lương

Đối tượng mục tiêu	- Cá nhân nhận lương từ chủ lao động, chẳng hạn như nhân viên công ty hoặc người lao động bán thời gian.- Cá nhân có thu nhập từ lương hưu nhà nước, v.v.

Thông thường, nếu nguồn thu nhập duy nhất của bạn là lương công ty, bạn không cần phải nộp tờ khai thuế vì công ty sẽ lo việc tính toán và nộp thuế cho bạn

Tuy nhiên,nếu một nhân viên công ty kiếm được hơn 200.000 yên từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài, hoặc nếu một bà nội trợ hoặc sinh viên kiếm được hơn một số tiền nhất định, họ bắt buộc phải nộp tờ khai thuế.

Vui lòng lưu ý rằng các điều kiện để nộp tờ khai thuế bao gồm cả thu nhập khác ngoài thu nhập từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài. Nếu bạn có thu nhập khác ngoài thu nhập từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài, hãy chắc chắn bao gồm nó vào tổng thu nhập

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, v.v., khi số tiền vượt quá 480.000 yên

Nếu bạn là người tự kinh doanh hoặc không nhận lương, bạnbắt buộc phải nộp tờ khai thuế nếu kiếm được hơn 480.000 yên từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài.

Người lao động không hưởng lương

Đối tượng mục tiêu	Những người thất nghiệp, người tự kinh doanh, nội trợ, sinh viên và những người khác không nhận lương

Khác với nhân viên hưởng lương cố định,những người không hưởng lương cố định phải nộp tờ khai thuế nếu thu nhập khác (lợi nhuận trừ chi phí, v.v.) vượt quá 480.000 yên.

✓ Cũng thường được đọc

Danh sách các khoản chi phí có thể được khấu trừ trong giao dịch ngoại hối quốc tế | Giải thích về tỷ lệ phần trăm tiền thuê nhà và hóa đơn điện thoại di động nên được khấu trừ như chi phí

Ngay cả khi bạn hiểu rằng "khai báo chi phí" rất quan trọng để tiết kiệm thuế trong giao dịch ngoại hối quốc tế, bạn có thể không biết những khoản chi phí nào được khấu trừ hoặc tỷ lệ phần trăm nào trong số đó có thể được khấu trừ..

Đọc thêm →

Lãi và lỗ chưa thực hiện không phải chịu thuế

Vì chỉ có lợi nhuận và thua lỗ thực tế mới phải chịu thuế,nên lãi và lỗ chưa thực hiện trên các vị thế chưa được đóng không phải chịu thuế.

Xin lưu ý rằng điểm hoán đổi, được nhận để phòng ngừa rủi ro biến động lãi suất và tỷ giá hối đoái, sẽ phải chịu thuế sau khi được nhận và ghi có vào tài khoản của bạn

Tuy nhiên, tiền hoàn lại phải chịu thuế

Tiền hoàn lại nhận được từ các nhà môi giới ngoại hối thông qua các chương trình khuyến mãi mở tài khoản hoặc nạp tiền sẽ phải chịu thuế

Nhìn chung,tiền hoàn lại được coi là thu nhập tạm thời.

Số tiền chịu thuế được tính bằng cách lấy một nửa số tiền thu được sau khi trừ đi khoản khấu trừ đặc biệt 500.000 yên từ thu nhập tạm thời. Nếu bạn có các khoản thu nhập tạm thời khác, bạn phải nộp tờ khai thuế nếu tổng số tiền chịu thuế vượt quá 200.000 yên

Công thức tính thu nhập tạm thời: Tổng thu nhập tạm thời - Tổngchi phí - Khoản khấu trừ đặc biệt (500.000 yên) = Thu nhập tạm thời

Công thức tính thu nhập tạm thời chịu thuế: Thu nhập tạm thời × 1/2 = Thu nhập tạm thời chịu thuế

Hơn nữa, vì thu nhập tạm thời phải chịu thuế toàn diện, nênkhi tính thuế, số tiền thu nhập tạm thời chịu thuế sẽ được cộng với các khoản thu nhập khác như thu nhập từ lương.

thu nhập tạm thời chịu thuế của bạnvượt quá 200.000 yên đối với người lao động hưởng lương hoặc 480.000 yên đối với người lao động không hưởng lương, bạnbắt buộc phải nộp tờ khai thuế.

✓ Cũng thường được đọc

Tiền thưởng hoàn lại từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài có phải chịu thuế không? Về việc có cần thiết phải nộp tờ khai thuế không?

Tiền thưởng hoàn lại được trao cho mỗi giao dịch. Trong khi tiền thưởng có thể rút thường phải chịu thuế, vậy tiền thưởng hoàn lại được xử lý thuế như thế nào...?

Đọc thêm →

Lỗ không được chuyển sang năm sau

Các khoản lỗ phát sinh từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài không thể được chuyển sang năm tiếp theo và do đó không thể được bù trừ vào thu nhập trong những năm tiếp theo

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng nhiều nhà môi giới ngoại hối nước ngoài, bạn được phép bù trừ thu nhập từ các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài khác trong cùng năm và tính toán thu nhập chịu thuế tương ứng

Hơn nữa, các khoản lỗ phát sinh trong giao dịch ngoại hối nội địa có thể được chuyển tiếp tối đa ba năm

Nếu bạn sử dụng ba nhà môi giới ngoại hối nước ngoài trong cùng một nămCông ty A: Lỗ 500.000 yên Công ty B: Lãi 1.000.000 yên Công ty C: Lãi 300.000 yên

Khoản lỗ 500.000 yên của Công ty A, lợi nhuận 1.000.000 yên của Công ty B và lợi nhuận 300.000 yên của Công ty C được bù trừ cho nhau, và thuế được tính trên 800.000 yên cho năm đó

Nếu bạn bị thua lỗ trong giao dịch ngoại hối quốc tếNăm 1: Lỗ 500.000 yên Năm 2: Lãi 1.000.000 yên

Do khoản lỗ từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài không được chuyển sang năm sau, thuế sẽ được tính trên khoản 1 triệu yên vào năm thứ hai

Nếu bạn bị thua lỗ trong giao dịch ngoại hối nội địaNăm 1: Lỗ 500.000 yên Năm 2: Lãi 1.000.000 yên

Vì khoản lỗ từ giao dịch ngoại hối trong nước có thể được chuyển sang năm sau, chúng tôi trừ 500.000 yên khỏi khoản lãi 1 triệu yên trong năm thứ hai, sau đó tính thuế trên số tiền còn lại là 500.000 yên

Xin lưu ý rằng giao dịch ngoại hối trong nước và quốc tế có hệ thống thuế khác nhau, do đó lợi nhuận và thua lỗ từ mỗi hình thức không thể bù trừ cho nhau

✓ Cũng thường được đọc

Tôi có cần nộp tờ khai thuế cho các khoản lỗ từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài không? Chúng tôi sẽ giải thích cách điền các mẫu đơn cần thiết và cách bù trừ các khoản lỗ với các khoản lãi cho mục đích thuế!

Nếu tôi bị lỗ từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài, tôi có cần phải nộp tờ khai thuế không? Ngoài ra, liệu khoản lỗ phát sinh trong năm nay có thể được chuyển sang năm sau không? Về cơ bản, lỗ từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài là..

Đọc thêm →

Nếu muốn giảm thiểu thuế, hãy kê khai chi phí của bạn

Để giảm thiểu thuế đối với giao dịch ngoại hối quốc tế, hãy sử dụng chi phí một cách hiệu quả

Thuế được tính bằng cách nhân tỷ lệ thuế với số tiền thu nhập, tức là lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài trừ đi các khoản chi phí và khấu trừ thu nhập

Do đó, nếu bạn phát sinh chi phí liên quan đến giao dịch ngoại hối ở nước ngoài,bạn có thể giảm thu nhập chịu thuế bằng cách khấu trừ các chi phí đó từ lợi nhuận, dẫnđến mức thuế thấp hơn.

Càng nhiều khoản khấu trừ bạn có thể trừ khỏi thu nhập, hiệu quả tiết kiệm thuế càng lớn và thuế bạn phải nộp càng thấp. Do đó, khi nộp tờ khai thuế, hãy nhớ bao gồm các khoản khấu trừ thu nhập khác ngoài chi phí kinh doanh

Chi phí được tính dựa trên những chi phí "liên quan đến doanh thu"

Khi hạch toán các chi phí liên quan đến giao dịch ngoại hối quốc tế,bạn nên dựa trên các chi phí được sử dụng cụ thể cho giao dịch ngoại hối quốc tế và có liên quan đến doanh thu.

Do đó, các chi phí tiêu dùng cá nhân sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày và chi phí ăn uống cá nhân không được tính là chi phí kinh doanh

Hơn nữa, trong khi toàn bộ chi phí cho máy tính và truy cập internet dành riêng cho giao dịch ngoại hối quốc tế có thể được khấu trừ như chi phí kinh doanh, nếu bạn sử dụng nó cho cả mục đích cá nhân và kinh doanh, bạn phải tính toán tỷ lệ sử dụng vàchỉ bao gồm số tiền sử dụng cho giao dịch ngoại hối quốc tế như một khoản chi phí.

Nếu bạn không chắc chắn liệu một khoản mục có đủ điều kiện để được khấu trừ thuế hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế gần nhất để xác nhận

✓ Cũng thường được đọc

Tóm tắt các chiến lược tiết kiệm thuế khi giao dịch ngoại hối quốc tế | Giải thích cách tránh thuế cao và liệu có kẽ hở nào bị phát hiện hay không

Có cách nào để giảm thuế đối với lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối quốc tế không? Thuế được tính như thế nào? Một số chiến lược tiết kiệm thuế hiệu quả cho giao dịch ngoại hối quốc tế là gì?

Đọc thêm →

Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch ngoại hối ở nước ngoài! Quy trình chi tiết

Hướng dẫn này cung cấp lời giải thích rõ ràng, kèm hình ảnh, về cách kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động giao dịch ngoại hối ở nước ngoài

① Trước khi nộp tờ khai thuế, hãy chuẩn bị "Mã số thuế cá nhân" và "Báo cáo lãi lỗ hàng năm", v.v

Khi nộp tờ khai thuế, hãy chuẩn bị bốn mục sau

Các giấy tờ chứng minh Số My Number của bạn
Báo cáo giao dịch thường niên về giao dịch ngoại hối quốc tế
Biên lai cho các khoản chi phí cần thiết
Các loại giấy chứng nhận khấu trừ khác nhau

Những người đã được chủ lao động điều chỉnh thuế cuối năm và đã nộp các giấy chứng nhận khấu trừ cần thiết thì không cần phải nộp lại

＜Cách lập báo cáo lãi lỗ hàng năm >

Báo cáo lãi lỗ hàng năm là một tài liệu tóm tắt lịch sử giao dịch của bạn trong một năm, thể hiện lợi nhuận và thua lỗ của bạn trong năm đó

Khi nộp tờ khai thuế, bạn cần nắm rõ lãi và lỗ hàng năm, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn thông tin này trước

Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích cách xuất dữ liệu khi giao dịch bằng MT4 hoặc MT5

Mở tài khoản MT4/MT5 từ tài khoản ngoại hối nước ngoài của bạn
Mở tab "Lịch sử tài khoản", nhấp chuột phải và chọn "Chỉ định khoảng thời gian"
Hãy xác định kỳ hạn nộp tờ khai thuế của bạn　(ví dụ: nếu bạn nộp tờ khai thuế năm 2023, kỳ hạn là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022).
Nhấp chuột phải và chọn "Lưu báo cáo" để lưu dữ liệu

Như vậy là đã hoàn tất việc lập báo cáo lãi lỗ hàng năm

Nếu bạn là nhân viên của một công ty, bạn sẽ cần bản sao kê thuế khấu trừ của mình

Nếu bạn là nhân viên công ty hoặc có nguồn thu nhập từ lương, bạn sẽ cần bản sao kê thuế khấu trừ

Bảng kê khai thuế khấu trừ là một tài liệu do người sử dụng lao động của bạn cấp, trong đó nêu chi tiết mức lương hàng năm và các khoản thu nhập khác của bạn

Khi khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động giao dịch ngoại hối ở nước ngoài, bạn cần phải bao gồm thu nhập từ lương trong việc tính thuế thu nhập, vì vậy hãy chuẩn bị trước

② Truy cập trang chuẩn bị tờ khai thuế của Cơ quan Thuế Quốc gia

Tiếp theo, chúng tôi sẽ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để bạn nộp tờ khai thuế

Truy cập vào"Bắt đầu chuẩn bị"nhấp vào phần chuẩn bị tờ khai thuế và

Phần này hướng dẫn cách in và nộp tờ khai thuế. Nhấp vào "In và nộp"

③ Chọn "Thuế thu nhập" và bắt đầu tạo

Hãy chọn mẫu tờ khai thuế mà bạn muốn lập

Chọn năm mà bạn sẽ nộp tờ khai thuế, sau đó nhấp vào "Thuế thu nhập"

Trước khi bắt đầu chuẩn bị tờ khai thuế, bạn cần chọn "ngày sinh" của người nộp thuế và xác định xem người đó có "thu nhập ngoài lương" hay không.

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quy trình kê khai thuế

④ Nhập thu nhập và các thông tin khác theo hướng dẫn trên màn hình

Nhập thu nhập hoặc lợi nhuận của bạn

Vui lòng nhập thu nhập của bạn nếu bạn có bất kỳ nguồn thu nhập nào khác ngoài lương hoặc thu nhập từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài

Những người có thu nhập từ lương nên nhập thông tin dựa trên bảng kê khai thuế khấu trừ do chủ lao động cấp

Như vậy là đã hoàn tất việc nhập liệu liên quan đến thu nhập từ lương, v.v

<Chi phí cụ thể được khấu trừ là gì?>

Chế độ khấu trừ chi phí cụ thể là một hệ thống cho phép bạn khấu trừ các chi phí liên quan đến kinh doanh khỏi thu nhập của mình khi bạn tự chịu các chi phí đó

Nếu bạn tự chịu chi phí cho bảy khoản mục sau đây, bạn có thể khấu trừ chúng như một khoản chi phí cụ thể

Chi phí đi lại thường được coi là cần thiết
Chi phí đi lại khi làm việc xa nơi làm việc thông thường
Chi phí di dời do chuyển việc
Chi phí đào tạo kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc
Chi phí để có được bằng cấp cần thiết cho công việc
Chi phí đi lại cho nhân viên làm việc xa nhà khi trở về nhà
Các khoản chi phí cần thiết cho công việc bao gồm sách vở, quần áo và giải trí

Tuy nhiên, cần có giấy tờ chứng minh từ phía người sử dụng lao động để được khấu trừ bất kỳ khoản chi phí nào đã nêu

Nếu bạn đủ điều kiện được khấu trừ chi phí cụ thể, hãy chọn "Có" cho mục "Áp dụng" và nhập thông tin.

⑤ Nhập lợi nhuận thực tế bạn kiếm được từ giao dịch ngoại hối

Khi nộp tờ khai thuế, hãy ghi bất kỳ khoản thu nhập nào kiếm được từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài, v.v., vào mục "Thu nhập khác"

Nhập thu nhập của bạn từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài, các chi phí cần thiết và thông tin về nhà môi giới ngoại hối nước ngoài

Như vậy là phần trình bày về thu nhập từ giao dịch ngoại hối quốc tế đã kết thúc

＜Hãy kiểm tra trang web chính thức để biết địa chỉ của điểm đổi ngoại tệ ở nước ngoài

Khi đăng ký thu nhập từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài, bạn cần nhập địa chỉ và tên của nhà môi giới ngoại hối nước ngoài. Vui lòng kiểm tra trang web chính thức của nhà môi giới ngoại hối nước ngoài và nhập thông tin vào đó

Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng

⑤ Nhập các khoản khấu trừ áp dụng được

Nếu bạn đang yêu cầu nhiều khoản khấu trừ khác nhau như khấu trừ chi phí y tế, khấu trừ phí bảo hiểm nhân thọ hoặc khấu trừ cho vợ/chồng, vui lòng nhập thông tin tương ứng

Vì các khoản khấu trừ thu nhập như khấu trừ phí bảo hiểm nhân thọ và khấu trừ cho vợ/chồng đã được khai báo trong điều chỉnh thuế cuối năm của người sử dụng lao động và đã được phản ánh trong bảng kê khai thuế của bạn, nên bạn không cần nhập chúng vào đây

⑥ Kiểm tra số tiền thuế và tiến hành bước tiếp theo

Sau khi bạn nhập xong các khoản khấu trừ thu nhập, số tiền bạn cần phải trả sẽ được hiển thị

Kiểm tra kết quả tính toán và tiến hành bước tiếp theo

⑦ Xem lại thông tin về thuế cư trú và thuế kinh doanh rồi tiến hành bước tiếp theo

Sau khi xác nhận kết quả tính toán số tiền thanh toán, vui lòng kiểm tra mục "Các vấn đề liên quan đến thuế cư trú và thuế kinh doanh".

Sau khi xem xét nội dung, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo

Nếu bạn không muốn chủ lao động biết về công việc làm thêm của mình, hãy chọn "tự trả tiền"

Trong mục nhập thuế cư trú, bạn có thể chọn phương thức thu thuế cư trú đối với thu nhập không phải là tiền lương và lương hưu công chức

Nếu bạn chọn phương thức thu thuế đặc biệt, số tiền thuế cư trú phát sinh từ thu nhập lương và giao dịch ngoại hối ở nước ngoài sẽ được thông báo cho chủ lao động của bạn, điều này có thể tiết lộ công việc làm thêm của bạn

Nếu bạn không muốn công việc làm thêm của mình bị phát hiện, hãy chọn phương pháp "tự trả tiền" để thu thuế cư trú

⑧ Nhập thông tin cá nhân như địa chỉ và tên

Bạn cần nhập thông tin cá nhân như địa chỉ và tên của người nộp tờ khai thuế

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc nhập thông tin cá nhân

⑨ In tờ khai thuế của bạn

Cuối cùng, hãy in mẫu tờ khai thuế của bạn và nộp cho cơ quan thuế gần nhất, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Như vậy là đã hoàn tất quy trình nộp tờ khai thuế

Nếu bạn không chắc chắn, tốt nhất nên nhờ một kế toán thuế xử lý giúp bạn

Nếu bạn không chắc chắn về cách khai báo thu nhập, chi phí và các khoản khấu trừ, bạn nên nhờ một kế toán thuế xử lý tờ khai thuế giúp bạn

Bằng cách thuê một kế toán thuế, bạn không chỉ có thể nộp tờ khai thuế chính xác mà còn có thể kỳ vọng vào những chiến lược tiết kiệm thuế hiệu quả cao

Hơn nữa, bạn có thể tham khảo ý kiến của họ về bất kỳ mối lo ngại nào bạn có, chẳng hạn như hiệu quả kinh doanh hoặc cải cách thuế, và nhận được lời khuyên có thể giúp giảm bớt những lo lắng trong tương lai

Tuy nhiên, vì việc này sẽ phát sinh phí cho kế toán thuế, bạn nên cân nhắc xem lợi ích có vượt trội hơn chi phí trước khi thuê một người

Hỏi đáp về cách kê khai thuế đối với giao dịch ngoại hối quốc tế

Dưới đây là bốn câu hỏi thường gặp về cách kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch ngoại hối ở nước ngoài

Thuế suất đối với giao dịch ngoại hối quốc tế là bao nhiêu?
Tôi có cần phải nộp tờ khai thuế ngay cả khi tôi chưa rút bất kỳ khoản tiền nào từ nhà môi giới ngoại hối nước ngoài của mình không?
Liệu tôi có thể trốn thuế được không?
Mức phí thị trường để thuê ngoài hoàn toàn dịch vụ kê khai thuế cho một kế toán thuế là bao nhiêu?

Hãy cùng xem những mặt hàng mà bạn quan tâm

Hỏi: Thuế suất đối với giao dịch ngoại hối quốc tế là bao nhiêu?

Lợi nhuận thu được từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài phải chịu thuế toàn diện, do đó thuế thu nhập được tính theo hệ thống thuế lũy tiến.

Thuế lũy tiến là hệ thống mà thu nhập chịu thuế càng cao thì thuế thu nhập cá nhân càng cao.5% đến 45% tùy thuộc vào thu nhập chịu thuếThuế suấtdao động từ

Bảng thuế thu nhập

Thu nhập chịu thuế	tỷ lệ thuế	Số tiền khấu trừ
Từ 1.000 yên đến 1.949.000 yên	5％	0 yên
Từ 1.950.000 yên đến 3.299.000 yên	10％	97.500 yên
Từ 3.300.000 yên đến 6.949.000 yên	20％	427.500 yên
Từ 6.950.000 yên đến 8.999.000 yên	23％	636.000 yên
Từ 9.000.000 yên đến 17.999.000 yên	33％	1.536.000 yên
Từ 18.000.000 yên đến 39.999.000 yên	40％	2.796.000 yên
Hơn 40.000.000 yên	45％	4.796.000 yên

Nguồn: Thuế suất thuế thu nhập | Cơ quan Thuế Quốc gia

Xin lưu ý rằng thuế địa phương đối với giao dịch ngoại hối quốc tế là mức thuế suất cố định 10%

✓ Cũng thường được đọc

[Được giám sát bởi kế toán thuế] Hướng dẫn đầy đủ về thuế đối với giao dịch ngoại hối quốc tế | Sự khác biệt về thuế suất và phương pháp tính toán so với giao dịch ngoại hối trong nước, và cách nộp tờ khai thuế

Giao dịch ngoại hối quốc tế mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn nhờ đòn bẩy cao. Tuy nhiên, giao dịch ngoại hối quốc tế thuộc diện "thuế toàn diện", có nghĩa là thuế có xu hướng tăng khi thu nhập tăng lên…

Đọc thêm →

Hỏi: Tôi có cần phải nộp tờ khai thuế ngay cả khi tôi chưa rút bất kỳ khoản tiền nào từ nhà môi giới ngoại hối nước ngoài của mình không?

Thu nhập chịu thuế, tức là phải nộp tờ khai thuế, dựa trên lợi nhuận và thua lỗ thực tế. Do đó,ngay cả khi bạn chưa rút tiền từ nhà môi giới ngoại hối nước ngoài, nếu vị thế của bạn đã được đóng và đã tạo ra lợi nhuận, bạnvẫn phải nộp tờ khai thuế.

Hơn nữa, nếu tổng số tiền lãi và lỗ chịu thuế vượt quá 200.000 yên đối với người lao động hưởng lương và vượt quá 480.000 yên đối với người lao động không hưởng lương, thì phải nộp tờ khai thuế

Hỏi: Tôi có thể trốn thuế được không?

Ngay cả khi thu nhập từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài phải chịu thuế,nếu bạn không kê khai thuế và đóng thuế, cơ quan thuế Nhật Bản sẽ phát hiện ra bạn đã trốn thuế.

Điều này là do cơ quan thuế Nhật Bản được cho là có khả năng theo dõi thu nhập phát sinh ở nước ngoài thông qua các báo cáo chuyển tiền ra nước ngoài và CRS (Tiêu chuẩn báo cáo chung)

Báo cáo chuyển tiền ra nước ngoài là một mẫu thông báo mà bạn nộp cho cơ quan thuế khi gửi lợi nhuận kiếm được từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài vào tài khoản trong nước để sử dụng tại Nhật Bản. Hệ thống quản lý rủi ro trọng yếu (CRS) là một hệ thống được thiết kế để ngăn chặn hành vi trốn thuế và tránh thuế bằng cách sử dụng các tổ chức tài chính nước ngoài

Nếu bạn không nộp tờ khai thuế, bạn sẽ phải chịu các hình phạt như thuế phạt không nộp tờ khai, thuế phạt chậm nộp và thuế phạt nặng, đồng thời phải nộp thêm thuế

Việc không kê khai thu nhập chịu thuế sẽ bị
phạt thuế từ 15% đến 20%.
Nếu bạn nộp hồ sơ hoặc thanh toán thuế sau thời hạn,
bạn sẽ bị tính phí phạt nộp chậm từ 2,4% đến 14,6%
Trong trường hợp sơ suất nghiêm trọng như che giấu thu nhập,
sẽ bị phạt thuế nặng từ 35% đến 40%.
Nếu bỏ lỡ thời hạn nộp hồ sơ, hoặc nếu thiếu tài liệu hoặc có hành vi che giấu thông tin,
việc chấp thuận nộp tờ khai thuế màu xanh có thể bị thu hồi hoặc các khoản khấu trừ đặc biệt có thể bị giảm.

Lợi nhuận thu được từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài cũng phải được khai báo với cơ quan thuế Nhật Bản, vì vậy nếu bạn đã kiếm được lợi nhuận, hãy chắc chắn rằng bạn đã kê khai thuế đúng cách

Hỏi: Mức phí thông thường để thuê ngoài hoàn toàn dịch vụ kê khai thuế cho một kế toán thuế là bao nhiêu?

Thông thường, phí thuê kế toán thuế để làmtờ khai thuế sẽ được xác định dựa trên doanh thu của bạn.

Doanh thu dưới 5 triệu yên: Hoa hồng 100.000 yên
Doanh thu từ 5 triệu yên trở lên nhưng dưới 10 triệu yên: Hoa hồng 150.000 yên
Doanh số bán hàng từ 1.000 yên trở lên nhưng dưới 15.000.000 yên: Hoa hồng 200.000 yên

Bằng cách giao phó việc kê khai thuế cho một kế toán thuế, bạn có thể giảm bớt khối lượng công việc liên quan đến việc nộp tờ khai thuế và đảm bảo rằng bạn nộp thuế đúng cách

bản tóm tắt

Trang này giải thích cách kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch ngoại hối quốc tế và cách tránh mất tiền thuế

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng điểm lại những điểm quan trọng

Thông thường, tờ khai thuế được nộp trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 của năm tiếp theo
Việc không nộp tờ khai thuế sẽ bị coi là hành vi trốn thuế và sẽ bị phạt
Nếu bạn là nhân viên hưởng lương, bạn cần phải nộp tờ khai thuế nếu thu nhập của bạn vượt quá 200.000 yên. Nếu bạn không phải là nhân viên hưởng lương, bạn cần phải nộp tờ khai thuế nếu thu nhập của bạn vượt quá 480.000 yên
Các khoản lỗ từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài không thể được chuyển sang năm tiếp theo
Khi nhân viên nộp tờ khai thuế, họ cần có giấy báo thuế khấu trừ do công ty cấp

Bạn cũng có thể nhờ kế toán thuế xử lý tờ khai thuế của mình, vì vậy nếu bạn không chắc chắn hoặc không muốn dành thời gian cho việc này, sử dụng dịch vụ chuẩn bị tờ khai thuế là một lựa chọn được khuyến khích

Hãy lưu ý rằng việc khai báo hoặc thanh toán thuế không chính xác có thể dẫn đến phạt tiền và các khoản thuế bổ sung

Người viết bài báo này

Ban biên tập MoneyChat

Đội ngũ biên tập của Money Charger là đội ngũ biên tập chính thức của Money Charger, đơn vị có tổng số tiền hoàn trả tích lũy lên đến hơn 20 tỷ yên. Dựa trên thông tin chính thu được thông qua hợp tác trực tiếp với hơn 25 nhà môi giới ngoại hối nước ngoài, chúng tôi cung cấp thông tin giúp người dùng giảm chi phí giao dịch

Trang web chính thức X | Liên hệ với chúng tôi tại đây

Nếu bạn quan tâm sau khi đọc bài viết này

Đăng ký chỉ trong 1 phút!

Nhận tiền hoàn lại ngay bây giờ

Đăng ký ngay miễn phí →

Việc đăng ký chỉ mất 1 phút và hoàn toàn miễn phí